2016年中共怀集县纪委部门决算公开

来源: 发布时间:2017-07-31 浏览次数:404 次 【字体:

2016年中共怀集县纪委部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

县监察局与县纪委合署办公,县纪委机关、县监察局设10个室(部):办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室(县政府纠正行业不正之风办公室)、信访室(举报中心)、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室。共设15个派驻纪检监察组(其中派驻县直机关11个,派驻乡镇机关4个)。主要职能是维护党的章程和其他党内法规,监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;检查并处理县委、县政府各部门,各镇(乡)党的组织和县管的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件;查处县政府各部门及其工作人员、各镇(乡)政府及其工作人员违反国家法律法规、政策以及政纪的行为;作出维护党纪的决定,开展党纪政纪教育;负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究;负责党风政风监督检查和综合协调工作,会同有关部门抓好纠正行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治理工作;组织实施全县预防腐败工作;监督检查全县纪检监察系统干部遵守和执行党章及其他党内法规和国家法律等情况;会同县直各有关部门以及各镇(乡)党委、政府管理纪检监察干部,组织和指导纪检监察系统干部的培训工作;承办县委、县政府和市纪委、市监察局(市预防腐败局)授权和交办的其他事项。

人员构成情况

委局机关编制36名,其中:行政编制23名,行政执法专项编制8名;工勤编制5人;年末实有人数32人。退休人员18人。派驻纪检监察组编制38名,其中:行政编制32名,行政执法专项编制6名。年末实有人数32人。

决算年度的主要工作任务

全面落实从严治党、依规治党要求,严明政治纪律和政治规矩,坚决维护党的纪律,深入落实“两个责任”,强化监督执纪问责,持之以恒改进作风,坚定不移惩治腐败,科学有效预防腐败,深化拓展反腐体制机制改革,从严管好纪检监察干部队伍。

、收入决算说明

2016年收入决算884.75万元,其中财政拨款收入874.31万元,其他收入10.44万元。

支出决算说明

2016年支出决算884.75万元,其中财政拨款支出874.31万元。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出852.01万元,占97.45%,其中:工资福利支出407.23万元,对个人和家庭的补助221.61万元,商品和服务支出209.84万元,其他资本性支出等支出13.33万元;项目支出决算22.30万元,占2.55%,主要是办案工作商品和服务支出。    

2016年项目支出情况说明

2016年财政拨款安排的项目支出共22.3万元,具体情况如下:

一般公共服务(类)纪检监察事务(款)决算支出22.3万元,比上年决算减少47.47万元,主要原因是上年度增加了省下拨2015年欠发达地区县级纪检监察机关办案经费、上缴罚没款返还工作经费。        

四、“三公经费”支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共24.73万元,具体情况如下:

1、2016年因公出国(境)支出0万元。

2、2016年公务用车购置及运行维护费支出22.71万元,主要包括(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元,平均每辆0万元(2)公务车保有量7辆,全年运行维护费支出22.71万元,平均每辆3.24万元。比上年决算数减少8.02万元,减少原因是加强公务用车管理以及车辆维修费用减少。

3、2016年公务接待费支出2.02万元,主要用于接待上级纪委检查工作、上级及其他地区纪检监察机关来怀办案支出。比上年决算数减少4.78万元,减少的原因是认真贯切落实中央八项规定要求,厉行节约,严格控制接待费支出。

五、关于机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出223.16万元,比2015年增加126.21万元,主要原因是增加纪检监察派驻组及增加人员因而相应增加办公经费

关于政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额 13.85 万元,全部为政府采购货物支出。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 7辆,领导用车 0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

补充专业名词解释

1、“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。

2、“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

项目支出绩效目标完成情况说明

2016年申报支出绩效目标的项目2个,涉及项目总预算22.3万元,当年部门预算批复金额22.3万元,当年部门决算实际支出22.3万元,年末项目累计支出22.3万元。达到年度绩效目标的项目有2个。

收入支出决算总表
          公开01表
部门:中国共产党怀集县纪律检查委员会         单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 874.31 一、一般公共服务支出 29 759.06
二、上级补助收入 2   二、外交支出 30  
三、事业收入 3   三、国防支出 31  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 32  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 33  
六、其他收入 6 10.44 六、科学技术支出 34  
  7   七、文化体育与传媒支出 35  
  8   八、社会保障和就业支出 36 105.79
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 19.90
  10   十、节能环保支出 38  
  11   十一、城乡社区支出 39  
  12   十二、农林水支出 40  
  13   十三、交通运输支出 41  
  14   十四、资源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商业服务业等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地区支出 45  
  18   十八、国土海洋气象等支出 46  
  19   十九、住房保障支出 47  
  20   二十、粮油物资储备支出 48  
  21   二十一、国债还本付息支出 49  
  22   二十二、其他支出 50  
  23     51  
本年收入合计 24 884.75 本年支出合计 52 884.75
         用事业基金弥补收支差额 25                   结余分配 53  
         年初结转和结余 26                   年末结转和结余 54  
  27     55  
合计 28 884.75 合计 56 884.75
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

收入决算表
                  公开02表
部门:中国共产党怀集县纪律检查委员会             单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计        884.75 874.31         10.44
201 一般公共服务支出 759.06 748.62         10.44
2011 纪检监察事务 759.06 748.62         10.44
2011101   行政运行 451.47 451.47          
2011102   一般行政管理事务 285.29 274.85         10.44
2011199   其他纪检监察事务支出 22.30 22.30          
208 社会保障和就业支出 105.79 105.79          
20805 行政事业单位离退休 105.79 105.79          
2080501   归口管理的行政单位离退休 105.79 105.79          
210 医疗卫生与计划生育支出 19.90 19.90          
21005 医疗保障 19.90 19.90          
2100501   行政单位医疗 19.90 19.90          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
                公开03表
部门:中国共产党怀集县纪律检查委员会           单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 884.75 862.45 22.30      
201 一般公共服务支出 759.06 736.76 22.30      
2011 纪检监察事务 759.06 736.76 22.30      
2011101   行政运行 451.47 451.47        
2011102   一般行政管理事务 285.29 285.29        
2011199   其他纪检监察事务支出 22.30   22.30      
208 社会保障和就业支出 105.79 105.79        
20805 行政事业单位离退休 105.79 105.79        
2080501   归口管理的行政单位离退休 105.79 105.79        
210 医疗卫生与计划生育支出 19.90 19.90        
21005 医疗保障 19.90 19.90        
2100501   行政单位医疗 19.90 19.90        

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:中国共产党怀集县纪律检查委员会             单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 874.31 一、一般公共服务支出 30 748.62 748.62  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科学技术支出 35      
  7   七、文化体育与传媒支出 36      
  8   八、社会保障和就业支出 37 105.79 105.79  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 19.9 19.9  
  10   十、节能环保支出 39      
  11   十一、城乡社区支出 40      
  12   十二、农林水支出 41      
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48      
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、国债还本付息支出 50      
  22   二十二、其他支出 51      
  23     52      
本年收入合计 24 874.31 本年支出合计 53 874.31 874.31  
年初财政拨款结转和结余 25   年末结转和结余 54      
      一般公共预算财政拨款 26                  基本支出结转 55      
        政府性基金预算财政拨款 27                  项目支出结转和结余 56      
  28     57      
合计 29 874.31 合计 58 874.31 874.31  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05
部门:中国共产党怀集县纪律检查委员会     单位:万元
    本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 874.31 852.01 22.30
201 一般公共服务支出 748.62 726.32 22.30
20111 纪检监察事务 748.62 726.32 22.30
2011101   行政运行 451.47 451.47  
2011102   一般行政管理事务 274.85 274.85  
2011199   其他纪检监察事务支出 22.30   22.30
208 社会保障和就业支出 105.79 105.79  
20805 行政事业单位离退休 105.79 105.79  
2080501   归口管理的行政单位离退休 105.79 105.79  
210 医疗卫生与计划生育支出 19.90 19.90  
21005 医疗保障 19.90 19.90  
2100501   行政单位医疗 19.90 19.90  
         
         

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          公开06
部门:中国共产党怀集县纪律检查委员会     单位:万元
    本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 852.01 628.85 223.16
201 一般公共服务支出 726.32 503.16 223.16
20111 纪检监察事务 726.32 503.16 223.16
2011101   行政运行 451.47 414.52 36.95
2011102   一般行政管理事务 274.85 88.64 186.21
208 社会保障和就业支出 105.79 105.79  
20805 行政事业单位离退休 105.79 105.79  
2080501   归口管理的行政单位离退休 105.79 105.79  
210 医疗卫生与计划生育支出 19.90 19.90  
21005 医疗保障 19.90 19.90  
2100501   行政单位医疗 19.90 19.90  
         

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07
部门:中国共产党怀集县纪律检查委员会               单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
35.6   28.8   28.8 6.8 24.73   22.71   22.71 2.02

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08
部门:中国共产党怀集县纪律检查委员会           单位:万元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

项目支出绩效目标完成情况表
                        公开09
部门:中国共产党怀集县纪律检查委员会                   单位:万元
序号 目名称 项目总预算 以往年度累计支出 年初结转和结余 部门预算批复金额 部门决算实际支出 年末结转和结余 年末项目累计支出 跨年度项目支出绩效总体目标 年度支出绩效目标 跨年度项目支出绩效总体目标完成情况 年度支出绩效目标完成情况
—— 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
—— 合计 22.3     22.30 22.30   22.3 —— 22.3 —— 100%
1 省补助县级纪检监察机关办案经费 21.4     21.4 21.4   21.4 —— 21.4 —— 100%
2 中央补助地方纪检监察机关办案经费 0.9     0.9 0.9   0.9 —— 0.9 —— 100%
                         
                         
                         
  注:1.本表反映部门已申报年度支出绩效目标项目的目标完成情况。2.第8、10栏如项目为当年申报、当年完成则无需填列。3.第7拦=第2栏+第5栏。

  行政单位医疗 19.90 19.90             注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

 

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